一、基本职能及主要工作

（一）内江职业技术学院部门职能简介

内江职业技术学院是经四川省人民政府批准成立，教育部备案的一所公办全日制普通高等学校，有中专、大专两个教学层次，其主要职能：一是为社会培养具有强烈的社会责任感、创新精神和实践能力，服务地方的应用型、高技术高技能人才。二是服务社会、文化传承。学院是四川省高职示范院校、四川省现代农业技术培训基地、全国有色金属行业职工继续教育基地、四川省高技能人才培训基地。

（二）内江职业技术学院2020年重点工作

1.全面贯彻党的教育方针，围绕产业发展，培养合格人才。

2.稳定办学规模，提高办学效益。其中：高职招生3100人，中职招生300人。

3.推进教学改革，提升教育质量。

4.加强教师队伍建设，提高教师能力素质。

5.深化体制机制改革，激发办学育人活力。

6.改善办学条件，优化办学功能。

二、部门预算单位构成

内江职业技术学院为一级预算单位，无下属二级预算单位。 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，内江职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11,992.29万元，事业收入6,493.49万元；支出包括：教育支出18,110.37万元，社会保障和就业支出52万元，卫生健康支出60.41万元，债务还本支出150万元，债务利息支出113万元。2020年收支总预算18,485.78万元。

（一）收入预算情况

内江职业技术学院2020年收入预算18,485.78万元，其中：一般公共预算收入11,992.29万元，占64.9%；事业收入（教育收费）6,493.49万元，占35.1%。

（二）支出预算情况

内江职业技术学院2020年支出预算18,485.78万元，其中：基本支出11,525.50万元，占62.3%；项目支出6,960.28万元，占37.7%。 四、财政拨款收支预算情况说明

内江职业技术学院2020年财政拨款收支总预算11,992.29万元，较2019年增加654.3万元，主要原因是人员增加，人员支出相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11,992.29万元；支出包括：教育支出11,616.88万元、社会保障和就业支出52万元、卫生健康支出60.41万元、债务还本支出150万元、债务付息支出113万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

内江职业技术学院2020年一般公共预算当年拨款11992.29万元，比2019年预算数增加654.3万元，主要原因是人员增加，人员支出相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出11,616.88万元，占96.9%；社会保障和就业支出52万元，占0.4%；卫生健康支出60.41万元，占0.5%；债务还本支出150万元，占1.3%；债务付息支出113万元，占0.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:2020年预算数为11,616.88万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为37.42万元，主要用于教职工参加国培、省培等进修培训支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数34.05万元，主要用于支付离休人员工资、退休人员个人养老金等。

4.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2020年预算数17.95万元，主要用于支付遗属人员生活补助的支出。

5.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）：2020年预算数150万元，主要用于归还一般债券本金的支出。

6.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）：2020年预算数113万元，主要用于支付一般债务利息所发生的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内江职业技术学院2020年一般公共预算基本支出7,449.29万元，其中：

人员经费6,371.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,078.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

内江职业技术学院2020年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费 12万元。

（一）因公出国（境）经费无财政拨款预算安排。

（二）公务接待费较2019年预算无变化。公务接待费主要用于上级部门工作检查、兄弟院校或友好单位来访、校校或校企合作共建、学生就业大型招聘会等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算无变化。公务用车购置及运行维护费主要用于交流、出差、办公所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，。小轿车2辆、中型客车1辆、皮卡车1辆。

2020年安排公务用车运行维护费12万元，用于4辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障学院出差、交流、财务等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

内江职业技术学院无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

内江职业技术学院无国有资本经营支出预算支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

内江职业技术学院无机关运行费

（二）政府采购情况

2020年，内江职业技术学院安排政府采购预算564万元，主要用于采购教学实训设备、信息化平台、物业管理服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，内江职业技术学院共有车辆4辆，其中，（介绍车辆类别及数量）：小轿车2辆、中型客车1辆、皮卡车1辆。

单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年内江职业技术学院编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4543万元。

十一、名词解释

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映学院人员经费、运转经费等

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：事业单位用于离退休支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：用于单位遗属生活补助支出。

4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

表6-1.2020年部门预算项目绩效目标